4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 17/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/005-2017       
1.847,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.847,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.847,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/002-2017       
213,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA 12 MESES - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
213,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/003-2017       
143,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
143,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,32
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
74
1948/000-2017       
4.346,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
Vl.Total:
3.583,86
Un.:
M²
Quantidade:
63,6000
56,35
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - A SER INSTALADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
762,22
MT LI
29,6700
25,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/003-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
112
211/001-2017       
74,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,65
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
114
1572/001-2017       
117.135,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
117.135,28
Un.:
%
Quantidade:
12,4400
9.414,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/004-2017       
100.961,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2017 - C/C 111-0 CEF 
FINANÇAS
Vl.Total:
100.961,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.961,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/003-2017       
7.936,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03/2017 - C/C 
111-0 CEF FINANÇAS
Vl.Total:
7.936,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.936,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/003-2017       
164,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
164,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/003-2017       
499,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
499,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/003-2017       
529,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
529,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/010-2017       
1.061,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.061,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,83
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
935/001-2017       
14.424,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
14.424,00
Un.:
UN
Quantidade:
60.100,0000
0,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/002-2017       
331,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,59
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/001-2017       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
UN
Quantidade:
8.800,0000
0,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/002-2017       
1.427,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.427,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/002-2017       
346,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
346,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/002-2017       
3.324,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.324,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.324,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/002-2017       
68,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/002-2017       
2.992,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.992,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.992,53
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
3035/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL E 
RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
024.417.468-71
708
3037/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/003-2017       
1.709,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.709,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.709,94
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/002-2017       
70,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL -  MARÇO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0800
65,00
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/002-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/001-2017       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
172/001-2017       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/001-2017       
1.875,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,43
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/003-2017       
1.046,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.046,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/003-2017       
473,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
473,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,44
2020/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
728
2869/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
1.746,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
519,00
SV
30,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.355,50
SV
70,0000
33,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/003-2017       
611,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
611,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/004-2017       
214,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
214,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/003-2017       
863,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
863,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/003-2017       
346,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
346,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,74
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
121/000-2017       
1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1105 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
128/000-2017       
5.041,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 85 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
RP
J
04.965.146/0001-22
5001
13790/002-2016       
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS - 24/01 A 24/02 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/03/2017 ATÉ 17/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Março de 2017.